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南昌市紅十字會2021年部門預算編制說明
發布時間：2021-3-25 6:34:00
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第一部分 南昌市紅十字會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 南昌市紅十字會2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 南昌市紅十字會2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目支出績效目標表》
十、《部門整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職責
1．開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；
2．開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；
3．參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；
4．組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；
5．參加國際人道主義救援工作；
6．宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；
7．協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
二、部門2021年主要工作任務
1．著力提升應急救援能力。加大救災物資的儲備，推進市本級和有條件的縣（區）紅十字會應急物資儲備庫等級評定工作，統籌落實標準化、規范化、信息化建設要求；探索與社會機構建立備災物資合作共享機制。市本級救災儲備物資不少于60萬元。各縣區紅十字會救災物資儲備庫不少于20m2，儲備物資不少于5萬元；開展一次應急救援演練活動，積極組織救援隊參與突發事件的應急救援。落實紅十字應急救援納入當地應急管理體系，建立健全與應急救援管理部門的聯動機制。嚴格落實常態化疫情防控各項措施。
2.著力做大應急救護培訓。完善應急救護培訓長效機制，推動應急救護培訓納入各級各部門平安建設、文明創建、安全生產、崗前培訓等考評和培訓內容；優化救護員培訓對象構成，提高高危行業和重點人群培訓比例；實施“救護惠民十百千萬”工程（即普及10萬人次，在100個鄉鎮街道和1000個社區農村開展講座，培訓救護員1.5萬人）。推廣心肺復蘇（CPR+AED）培訓，規范培訓流程；推廣“VR+應急救護”“互聯網+應急救護”模式，加強應急救護培訓管理信息化平臺建設；組織開展一次全市應急救護技能比賽；積極與有關部門溝通合作，結合防災減災社區、新時代文明實踐中心建設等工作。整合資源，每個縣區至少建設兩個集培訓、體驗、文化傳播為一體的應急救護服務陣地。爭取政府支持、打造救護、救援一體的智能管理平臺。加大AED的推廣設置力度。
3.著力深化人道資源動員。拓寬籌資渠道，加大籌資力度，匯聚人道資源。拓展“互聯網+社會籌資”模式，繼續帶動全市紅十字會參與“99公益日”網絡籌資活動；打造特色品牌項目，培養固定捐贈人，探索利用“月捐”“日捐”等新式募捐模式，建立穩定的籌資機制，全市紅十字會社會籌資總額不低于1000萬元，資金占比不低70%，其中，“99公益日”籌款不低于200萬元。加強捐贈服務，建立捐贈信息反饋制度，加大對捐贈方的表彰激勵，各縣區紅十字會全部取得公開募捐資格和稅前扣除資格；做好公開、公示工作，接受社會各界的監督。
4.著力做實人道救助服務。做好脫貧攻堅與鄉村振興的有機銜接，繼續做好定點扶貧村結對幫扶工作。繼續實施“紅十字天使計劃”“紅十字博愛送萬家”“紅十字博愛家園”等傳統品牌項目。聚焦“一老一小”和群眾關切，著力為貧困老年人特別是失能、失獨、空巢老年人和農村孤兒、失學兒童、留守兒童提供人道救助，幫助特殊群體家庭解困。每個縣區至少培育1個有影響力的品牌救助項目，擴大人道救助覆蓋面；對困難的捐獻者、志愿者、會員及其家庭進行精準救助，對部分因病、因災致貧或返貧的困難家庭進行特別救助。
5.著力優化捐獻動員宣傳服務工作。推進捐獻宣傳進小區、進樓宇、進單位、進地鐵等，加大宣傳的覆蓋面，新增造血干細胞捐獻入庫500人、遺體和人體器官捐獻登記志愿者1200人。扎實做好造血干細胞捐獻入庫前宣教和“靜思期”回訪工作；推動造血干細胞捐獻工作納入文明單位評選條件；建立縣區捐獻協調員隊伍和獨立開展遺體器官捐獻見證和造血干細胞捐獻陪同工作。爭取建設一個“生命禮贊”主題公園。聯合市衛健委制定工作辦法，實現在全市二級以上醫院設立捐獻咨詢服務臺全覆蓋；爭取有關部門支持，在捐獻者及其家屬優待優撫、專項基金救助方面出臺相關政策。
6.持續拓展基層組織覆蓋。出臺《關于加強全市紅十字會基層組織建設的實施方案》。全市新增基層組織不少于60個；全面推動國家級、省級開發區（園區）成立紅十字會基層組織，并力爭實現全覆蓋；在衛健系統成立紅十字會，成立全市各級醫療系統紅十字會基層組織不少于20個；穩步推進景區、行業系統和企事業單位紅十字會基層組織建設。
7.強化夯實基層陣地建設。深入推進紅十字服務事項進入鄉鎮便民服務中心，打通了紅十字服務群眾‘最后一公里’，努力打造成為全省乃至全國的品牌亮點工作。延伸工作手臂，按照“六精”要求，結合新時代文明實踐中心、社區鄰里中心等建設具有紅十字特色的城市博愛家園、鄉鎮(街道）紅十字服務中心、社區紅十字服務站74個，并按照“六統一”要求，不斷提升基層隊伍服務能力，積極開展紅十字精神傳播、應急救護普及、“三獻”宣傳動員、養老護理、心理援助、人道救助等服務，讓基層組織和基層陣地建起來、活起來、強起來。
8.創新會員和志愿者管理。鄉鎮（街道）、學校、社區等紅十字基層組織要大力發展會員、團體會員和志愿服務組織，全年新增團體會員10個，個人會員2100人，志愿者650人。強化會員、志愿者培訓、激勵、管理、服務等工作，舉辦志愿者骨干培訓班，繼續做好志愿服務組織、志愿者的信息化管理和評先評優工作。在全市推廣使用贛紅聯盟電子會員卡功能，完善會員和會費的信息化管理。做好會員服務，開展優秀會員評選，積極開展會員活動和團體會員聯系會。定期召開理事座談會，充分發揮理事建言獻策、共謀發展的作用。
9.改進新時代學校紅十字工作。深化省教育廳、省紅十字會印發的《關于進一步加強和改進新時代學校紅十字工作的通知》精神落實，充分發揮學校紅十字工作委員會的積極作用。在條件成熟的中小學校健全完善組織機構，按照屬地原則，積極推動區域高校紅十字會建設，密切溝通聯系，市縣兩級所轄大中小學校成立學校紅十字會率達到1%。聯合教育局開展紅十字標準校和模范校創建工作，全市打造標準校（模范校）10所。建設一批博愛校醫室、生命安全教育體驗教室、博愛圖書室、心理健康教室等符合青少年特點的服務陣地。加強學校紅十字精神傳播，舉辦紅十字青少年夏令營活動，探索開設“探索人道法”第二課堂試點工作。
10.加強人道主義精神傳播工作。整合各類資源，在新聞媒體、地鐵、公交站臺、樓宇電梯、愛心企業展播紅十字公益廣告。大力宣傳紅十字運動基本知識，舉辦紅十字運動線上知識競賽。成立南昌市紅十字文化傳播志愿服務隊。舉辦南昌市紅十字宣傳骨干培訓班。用好微博、微信、抖音等新媒體平臺，通過“線下+線上”方式，傳播紅十字精神，講好“紅十字”故事，做到線下有宣講、線上有宣傳。加大對紅十字會工作和典型捐獻者、捐贈者、工作者、會員、志愿者事跡的表彰和宣傳。開展清明節、5·8紅十字博愛周、防艾宣傳活動。做好“一報一刊”征訂工作。
11.豐富志愿服務工作特色品牌。打造1個市級志愿者綜合活動基地。舉辦“紅十字公益集市嘉年華”活動，提升紅十字志愿服務社會影響力。深入推進紅十字志愿服務活動常態化和項目化，每個縣區、每個直屬志愿服務隊策劃打造志愿服務項目不少于1個，積極參與全省紅十字志愿服務項目大賽。加強和規范志愿服務團隊和活動的管理，建立分行業、分領域、有特色的志愿服務機制。完成110名養老護理員培訓任務，完善師資和護理員資料庫。深化市縣兩級南丁格爾志愿服務團隊建設，推廣“四個五”工作模式，建立五級志愿服務網絡，做好“五進”和“五送”志愿服務，積極探索把急救知識普及、養老護理、心理援助等紅十字志愿服務嵌入社區紅十字服務站，打造并推廣“1+5+X”社區養老服務品牌，服務社區群眾。
三、部門基本情況
南昌市紅十字會共有預算單位1個，所屬一級預算單位。編制人數10人，其中：參公事業編制10人；實有人數１4人，其中：在職人數10人，退休人員4人。
（一）預算收入情況
2021年南昌市紅十字會收入預算總額為336.49萬元，比上年增加128.58萬元，其中：財政撥款收入282.46萬元，占收入預算總額的83.9%，上年結余54.03萬元，占收入預算總額的16.1%。
（二）預算支出情況
2021年南昌市紅十字會支出預算總額為336.49萬元，比上年增加128.58，增長38.2%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出261.85萬元，占支出預算總額的77.8%；包括工資福利支出185.62萬元，商品和服務支出75.5萬元，對個人和家庭的補助0.73萬元；項目支出74.64萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出317.1萬元，占支出總額的94.2%，包括：未歸口管理行政單位離退休0.33萬元，機關事業單位養老保險費支出10.63萬元；機關事業單位職業年金繳費支出0.4萬元，紅十字事業305.74萬元；住房保障支出19.39萬元，占支出總額的5.8%，包括住房公積金15.65萬元，購房補貼3.74萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出185.62萬元，占支出預算總額的55.2%，商品和服務支出75.5萬元，占支出預算總額的22.4%，對個人和家庭的補貼0.73萬元，占支出預算總額的0.2%；項目支出74.64萬元，占支出預算總額的22.2%。
（三）財政撥款支出情況
2021年南昌市紅十字會財政撥款支出預算總額為282.46萬元，占收入預算總額的83.9%，較上年增加87.09萬元。
具體支出情況是：未歸口管理行政單位離退休0.33萬元，占財政撥款支出的0.1%；事業單位養老保險費支出10.63萬元，占財政撥款支出的3.8%；行政運行（紅十字事業）180.11萬元，占財政撥款支出的63.8%；一般行政管理事務管理（紅十字事業）72萬元，占支出預算總額的25.5%；住房公積金15.65萬元，占支出預算總額的5.5%；購房補貼3.74萬元，占支出預算總額的1.3%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有政府性基金預算
（五）機關運行經費等重要情況說明
2021年市紅十字會機關運行經費為144.14萬元。（機關運行經費來源于本部門預算批復表中--《部門收支預算總表》的“商品和服務支出”+“其他資本性支出”，較上年增加77.45萬元，主要原因業務職能增加，人道服務項目經費增加。
（六）政府采購情況說明
2021年我會政府采購預算共安排9.6萬元。其中服務預算為9.6萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2020年8月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2021年本部門預算安排購置車輛0輛。
（八）預算績效情況
2021年本部門紅十字事業經費一級項目1個，其中所屬二級項目一個，2021年人道服務經費項目財政撥款72萬元。
1．項目概述：開展應急救護培訓管理工作，全市培訓救護員1.5萬人；人道籌資和救助管理工作，救助困難人群2000人次；造血干細胞捐獻服務工作，捐獻者全程服務4人以上；遺體器官捐獻服務成本，成功見證遺體器官捐獻35例以上；開展遺體和人體器官捐獻困難家庭救助工作，救助20戶以上；備災物資庫人防管理12個月；進一步規范志愿者管理，舉辦一期志愿者服務能力建設培訓班，實現志愿活動常態化；做好紅十字精神宣傳傳播，開展紅十字博愛周系列活動。
2．實施主體：南昌市紅十字會
3．實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
4．年度預算安排：2021年財政安排項目預算資金72萬元。
5．績效目標和指標
1.因公出國（境）經費0元。
2.公務接待費0.8萬元，比上年減少0.1萬元，減少的原因主要是接待安排減少。
3.公務用車購置及運行維護費0元。
2.2021年南昌市紅十字會收入預算總表
3.2021年南昌市紅十字會支出預算總表
4.2021年南昌市紅十字會財政撥款收支預算總表
5.2021年南昌市紅十字會一般公共預算支出表
6.202年南昌市紅十字會一般公共預算基本支出表
7.2021年南昌市紅十字會一般公共預算“三公”經費支出表
8.2021年南昌市紅十字會政府性基金預算支出表
9．項目支出績效目標表
10．整體支出績效目標表
（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務（類）紅十字事業（款）行政運行（項）：反映單位的基本支出。
（二）一般公共服務（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項）：反映單位的項目支出。
第一部分 南昌市紅十字會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 南昌市紅十字會2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 南昌市紅十字會2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目支出績效目標表》
十、《部門整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市紅十字會概況
一、部門主要職責
1．開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；
2．開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；
3．參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；
4．組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；
5．參加國際人道主義救援工作；
6．宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；
7．協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
二、部門2021年主要工作任務
1．著力提升應急救援能力。加大救災物資的儲備，推進市本級和有條件的縣（區）紅十字會應急物資儲備庫等級評定工作，統籌落實標準化、規范化、信息化建設要求；探索與社會機構建立備災物資合作共享機制。市本級救災儲備物資不少于60萬元。各縣區紅十字會救災物資儲備庫不少于20m2，儲備物資不少于5萬元；開展一次應急救援演練活動，積極組織救援隊參與突發事件的應急救援。落實紅十字應急救援納入當地應急管理體系，建立健全與應急救援管理部門的聯動機制。嚴格落實常態化疫情防控各項措施。
2.著力做大應急救護培訓。完善應急救護培訓長效機制，推動應急救護培訓納入各級各部門平安建設、文明創建、安全生產、崗前培訓等考評和培訓內容；優化救護員培訓對象構成，提高高危行業和重點人群培訓比例；實施“救護惠民十百千萬”工程（即普及10萬人次，在100個鄉鎮街道和1000個社區農村開展講座，培訓救護員1.5萬人）。推廣心肺復蘇（CPR+AED）培訓，規范培訓流程；推廣“VR+應急救護”“互聯網+應急救護”模式，加強應急救護培訓管理信息化平臺建設；組織開展一次全市應急救護技能比賽；積極與有關部門溝通合作，結合防災減災社區、新時代文明實踐中心建設等工作。整合資源，每個縣區至少建設兩個集培訓、體驗、文化傳播為一體的應急救護服務陣地。爭取政府支持、打造救護、救援一體的智能管理平臺。加大AED的推廣設置力度。
3.著力深化人道資源動員。拓寬籌資渠道，加大籌資力度，匯聚人道資源。拓展“互聯網+社會籌資”模式，繼續帶動全市紅十字會參與“99公益日”網絡籌資活動；打造特色品牌項目，培養固定捐贈人，探索利用“月捐”“日捐”等新式募捐模式，建立穩定的籌資機制，全市紅十字會社會籌資總額不低于1000萬元，資金占比不低70%，其中，“99公益日”籌款不低于200萬元。加強捐贈服務，建立捐贈信息反饋制度，加大對捐贈方的表彰激勵，各縣區紅十字會全部取得公開募捐資格和稅前扣除資格；做好公開、公示工作，接受社會各界的監督。
4.著力做實人道救助服務。做好脫貧攻堅與鄉村振興的有機銜接，繼續做好定點扶貧村結對幫扶工作。繼續實施“紅十字天使計劃”“紅十字博愛送萬家”“紅十字博愛家園”等傳統品牌項目。聚焦“一老一小”和群眾關切，著力為貧困老年人特別是失能、失獨、空巢老年人和農村孤兒、失學兒童、留守兒童提供人道救助，幫助特殊群體家庭解困。每個縣區至少培育1個有影響力的品牌救助項目，擴大人道救助覆蓋面；對困難的捐獻者、志愿者、會員及其家庭進行精準救助，對部分因病、因災致貧或返貧的困難家庭進行特別救助。
5.著力優化捐獻動員宣傳服務工作。推進捐獻宣傳進小區、進樓宇、進單位、進地鐵等，加大宣傳的覆蓋面，新增造血干細胞捐獻入庫500人、遺體和人體器官捐獻登記志愿者1200人。扎實做好造血干細胞捐獻入庫前宣教和“靜思期”回訪工作；推動造血干細胞捐獻工作納入文明單位評選條件；建立縣區捐獻協調員隊伍和獨立開展遺體器官捐獻見證和造血干細胞捐獻陪同工作。爭取建設一個“生命禮贊”主題公園。聯合市衛健委制定工作辦法，實現在全市二級以上醫院設立捐獻咨詢服務臺全覆蓋；爭取有關部門支持，在捐獻者及其家屬優待優撫、專項基金救助方面出臺相關政策。
6.持續拓展基層組織覆蓋。出臺《關于加強全市紅十字會基層組織建設的實施方案》。全市新增基層組織不少于60個；全面推動國家級、省級開發區（園區）成立紅十字會基層組織，并力爭實現全覆蓋；在衛健系統成立紅十字會，成立全市各級醫療系統紅十字會基層組織不少于20個；穩步推進景區、行業系統和企事業單位紅十字會基層組織建設。
7.強化夯實基層陣地建設。深入推進紅十字服務事項進入鄉鎮便民服務中心，打通了紅十字服務群眾‘最后一公里’，努力打造成為全省乃至全國的品牌亮點工作。延伸工作手臂，按照“六精”要求，結合新時代文明實踐中心、社區鄰里中心等建設具有紅十字特色的城市博愛家園、鄉鎮(街道）紅十字服務中心、社區紅十字服務站74個，并按照“六統一”要求，不斷提升基層隊伍服務能力，積極開展紅十字精神傳播、應急救護普及、“三獻”宣傳動員、養老護理、心理援助、人道救助等服務，讓基層組織和基層陣地建起來、活起來、強起來。
8.創新會員和志愿者管理。鄉鎮（街道）、學校、社區等紅十字基層組織要大力發展會員、團體會員和志愿服務組織，全年新增團體會員10個，個人會員2100人，志愿者650人。強化會員、志愿者培訓、激勵、管理、服務等工作，舉辦志愿者骨干培訓班，繼續做好志愿服務組織、志愿者的信息化管理和評先評優工作。在全市推廣使用贛紅聯盟電子會員卡功能，完善會員和會費的信息化管理。做好會員服務，開展優秀會員評選，積極開展會員活動和團體會員聯系會。定期召開理事座談會，充分發揮理事建言獻策、共謀發展的作用。
9.改進新時代學校紅十字工作。深化省教育廳、省紅十字會印發的《關于進一步加強和改進新時代學校紅十字工作的通知》精神落實，充分發揮學校紅十字工作委員會的積極作用。在條件成熟的中小學校健全完善組織機構，按照屬地原則，積極推動區域高校紅十字會建設，密切溝通聯系，市縣兩級所轄大中小學校成立學校紅十字會率達到1%。聯合教育局開展紅十字標準校和模范校創建工作，全市打造標準校（模范校）10所。建設一批博愛校醫室、生命安全教育體驗教室、博愛圖書室、心理健康教室等符合青少年特點的服務陣地。加強學校紅十字精神傳播，舉辦紅十字青少年夏令營活動，探索開設“探索人道法”第二課堂試點工作。
10.加強人道主義精神傳播工作。整合各類資源，在新聞媒體、地鐵、公交站臺、樓宇電梯、愛心企業展播紅十字公益廣告。大力宣傳紅十字運動基本知識，舉辦紅十字運動線上知識競賽。成立南昌市紅十字文化傳播志愿服務隊。舉辦南昌市紅十字宣傳骨干培訓班。用好微博、微信、抖音等新媒體平臺，通過“線下+線上”方式，傳播紅十字精神，講好“紅十字”故事，做到線下有宣講、線上有宣傳。加大對紅十字會工作和典型捐獻者、捐贈者、工作者、會員、志愿者事跡的表彰和宣傳。開展清明節、5·8紅十字博愛周、防艾宣傳活動。做好“一報一刊”征訂工作。
11.豐富志愿服務工作特色品牌。打造1個市級志愿者綜合活動基地。舉辦“紅十字公益集市嘉年華”活動，提升紅十字志愿服務社會影響力。深入推進紅十字志愿服務活動常態化和項目化，每個縣區、每個直屬志愿服務隊策劃打造志愿服務項目不少于1個，積極參與全省紅十字志愿服務項目大賽。加強和規范志愿服務團隊和活動的管理，建立分行業、分領域、有特色的志愿服務機制。完成110名養老護理員培訓任務，完善師資和護理員資料庫。深化市縣兩級南丁格爾志愿服務團隊建設，推廣“四個五”工作模式，建立五級志愿服務網絡，做好“五進”和“五送”志愿服務，積極探索把急救知識普及、養老護理、心理援助等紅十字志愿服務嵌入社區紅十字服務站，打造并推廣“1+5+X”社區養老服務品牌，服務社區群眾。
三、部門基本情況
南昌市紅十字會共有預算單位1個，所屬一級預算單位。編制人數10人，其中：參公事業編制10人；實有人數１4人，其中：在職人數10人，退休人員4人。
第二部分 南昌市紅十字會2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明（一）預算收入情況
2021年南昌市紅十字會收入預算總額為336.49萬元，比上年增加128.58萬元，其中：財政撥款收入282.46萬元，占收入預算總額的83.9%，上年結余54.03萬元，占收入預算總額的16.1%。
（二）預算支出情況
2021年南昌市紅十字會支出預算總額為336.49萬元，比上年增加128.58，增長38.2%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出261.85萬元，占支出預算總額的77.8%；包括工資福利支出185.62萬元，商品和服務支出75.5萬元，對個人和家庭的補助0.73萬元；項目支出74.64萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出317.1萬元，占支出總額的94.2%，包括：未歸口管理行政單位離退休0.33萬元，機關事業單位養老保險費支出10.63萬元；機關事業單位職業年金繳費支出0.4萬元，紅十字事業305.74萬元；住房保障支出19.39萬元，占支出總額的5.8%，包括住房公積金15.65萬元，購房補貼3.74萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出185.62萬元，占支出預算總額的55.2%，商品和服務支出75.5萬元，占支出預算總額的22.4%，對個人和家庭的補貼0.73萬元，占支出預算總額的0.2%；項目支出74.64萬元，占支出預算總額的22.2%。
（三）財政撥款支出情況
2021年南昌市紅十字會財政撥款支出預算總額為282.46萬元，占收入預算總額的83.9%，較上年增加87.09萬元。
具體支出情況是：未歸口管理行政單位離退休0.33萬元，占財政撥款支出的0.1%；事業單位養老保險費支出10.63萬元，占財政撥款支出的3.8%；行政運行（紅十字事業）180.11萬元，占財政撥款支出的63.8%；一般行政管理事務管理（紅十字事業）72萬元，占支出預算總額的25.5%；住房公積金15.65萬元，占支出預算總額的5.5%；購房補貼3.74萬元，占支出預算總額的1.3%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有政府性基金預算
（五）機關運行經費等重要情況說明
2021年市紅十字會機關運行經費為144.14萬元。（機關運行經費來源于本部門預算批復表中--《部門收支預算總表》的“商品和服務支出”+“其他資本性支出”，較上年增加77.45萬元，主要原因業務職能增加，人道服務項目經費增加。
（六）政府采購情況說明
2021年我會政府采購預算共安排9.6萬元。其中服務預算為9.6萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2020年8月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2021年本部門預算安排購置車輛0輛。
（八）預算績效情況
2021年本部門紅十字事業經費一級項目1個，其中所屬二級項目一個，2021年人道服務經費項目財政撥款72萬元。
1．項目概述：開展應急救護培訓管理工作，全市培訓救護員1.5萬人；人道籌資和救助管理工作，救助困難人群2000人次；造血干細胞捐獻服務工作，捐獻者全程服務4人以上；遺體器官捐獻服務成本，成功見證遺體器官捐獻35例以上；開展遺體和人體器官捐獻困難家庭救助工作，救助20戶以上；備災物資庫人防管理12個月；進一步規范志愿者管理，舉辦一期志愿者服務能力建設培訓班，實現志愿活動常態化；做好紅十字精神宣傳傳播，開展紅十字博愛周系列活動。
2．實施主體：南昌市紅十字會
3．實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
4．年度預算安排：2021年財政安排項目預算資金72萬元。
5．績效目標和指標
二、“三公”經費預算情況說明
2021年本部門“三公”經費年初預算安排0.8萬元。其中：1.因公出國（境）經費0元。
2.公務接待費0.8萬元，比上年減少0.1萬元，減少的原因主要是接待安排減少。
3.公務用車購置及運行維護費0元。
第三部分 南昌市紅十字會2021年部門預算表
1.2021年南昌市紅十字會收支預算總表2.2021年南昌市紅十字會收入預算總表
3.2021年南昌市紅十字會支出預算總表
4.2021年南昌市紅十字會財政撥款收支預算總表
5.2021年南昌市紅十字會一般公共預算支出表
6.202年南昌市紅十字會一般公共預算基本支出表
7.2021年南昌市紅十字會一般公共預算“三公”經費支出表
8.2021年南昌市紅十字會政府性基金預算支出表
9．項目支出績效目標表
10．整體支出績效目標表
（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務（類）紅十字事業（款）行政運行（項）：反映單位的基本支出。
（二）一般公共服務（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項）：反映單位的項目支出。
