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南昌市紅十字會2018年度部門決算

發布時間:2019-9-25 8:22:00 來源: 點擊量:
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第一部分  南昌市紅十字會部門概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資產占用情況表
    第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
    情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產占用情況說明
    九、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
第一部分  南昌市紅十字會部門概況
 
一、部門主要職能
(1)開展救援、救災的相關工作,建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;
(2)開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險和衛生健康知識,組織志愿者參與現場救護;
(3)參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;
(4)組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;
(5)參加國際人道主義救援工作;
(6)宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書;
(7)協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,南昌市紅十字會內設辦公室、賑濟服務處和組織宣傳處3個部門。
本部門2018年年末編制人數8人,其中事業編制(參照公務員管理) 8人;年末實有人數12人,其中在職人員8人,退休人員 4人。
 
 
第二部分  2018年度部門決算表



















第三部分  2018年度部門決算情況說明
 
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 1520.67 萬元,其中年初結轉和結余1060.17萬元,較2017年增加549.23萬元,增長107.5%;本年收入合計460.5萬元,較2017年減少967.88萬元,下降67.76%,主要原因是捐贈資金及捐贈物資減少。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入294.08萬元,占63.86 %;其他收入166.42萬元,占36.14%。  
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1082.46萬元,其中本年支出合計1082.46萬元,較2017年增加270.31萬元,增長了33.28%,主要原因是對外捐贈物資支出增加;年末結轉和結余438.21萬元,較2017年減少621.96萬元,減少了141.93%,主要原因是捐贈物資庫存及捐贈資金結余減少。
本年支出的具體構成為:基本支出932.01萬元,占86.1%;項目支出150.45萬元,占13.9%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為196.62萬元,決算數為298.27萬元,完成年初預算的151.85%。其中:
(一)社會保障和就業支出年初預算數為185.66萬元,決算數為211.1萬元,完成年初預算的113.7%,主要原因是:增加了績效工資支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出145.06萬元,其中:
(一)工資福利支出127.8萬元,較2017減少 35.63萬元,下降27.8%,主要原因是人員退休及獎勵金減少。
(二)商品和服務支出16.69萬元,較2017年減56.24萬元,下降336.97%,主要原因是減少了上級撥款支出。
(三)對個人和家庭補助支出0.25萬元,較2017年增加3.4萬元,主要原因是退休人員退休費及獎勵金增加。
(四)資本性支出0.32萬元,較2017年增加0.32萬元,主要原因是辦公設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.7萬元,決算數為0.23萬元,完成預算的13.53%,決算數較2017年減少0.646萬元,下降73.41%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為 0 萬元,與上年持平。
(二)公務接待費支出年初預算數為1.7萬元,決算數為0.23萬元,國內公務接待3次,共接待21人次,完成預算13.53%,決算數較2017年減少0.646萬元,下降73.41%。決算數較年初預算減少的主要原因是公務接待減少開支。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,主要原因是2016年我單位已取消公務用車,故不存在相應的開支。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支17.01萬元,較年初預算數減少4.41萬元,減少25.9%,主要原因是厲行節約,減少開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額2.87萬元,其中:政府采購貨物支出2.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.5萬元。授予中小企業合同金額2.87萬元,占政府采購支出總額的100 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評,自評項目1個,共涉及金額69萬元,自評覆蓋率達到100%。
組織對南昌市紅十字會開展整體支出績效自評,涉及一般公共預算支出270萬元,政府性基金預算25.51萬元。從評價情況來看,我會符合部門職責和相關管理規定,績效目標合理,評價指標體系較完善,評價標準較科學。項目業務管理制度完善,業務監控有效性較好,各項業務工作有序開展;財務管理制度規范,建立了相應的財務監控措施和手段,有效防控各類財務風險。
(二)部門決算中項目績效自評結果
紅十字事業經費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,紅十字事業項目經費自評得分為92分。項目全年預算69萬元,執行數為69萬元,完成預算的100%。
主要產出和效果:一是從監控情況來看,該項目立項符合規范,資金落實得到保障;建立了業務管理制度、財務制度,內部控制制度健全且得到了有效的執行,以上制度的運行得到了有效的監督。我會不斷加強紅十字事業發展經費的使用管理,堅持公開、公平、公正和獨立核算的原則,提高了資金使用效益;二是順利完成了2018年度紅十字事業經費的預算安排、資金使用及后續管理,公眾滿意度較高。從本次績效評價工作情況來看,項目資金投入和項目資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步。發現的問題及原因:一是資料檔案歸檔不夠集中;二是發現檔案中部分資料沒有列明細及目錄并及時歸類整理。下一步改進措施:一是進一步實施崗位輪崗制度;二是加強對項目的持續跟進,做到事前、事中、事后全過程管理,每個環節都不疏忽。
紅十字事業項目績效自評綜述:
我部門今年在市級部門決算中公開“紅十字事業”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,項目全年預算數為69萬元,執行數為69萬元,完成預算的100%。該項目立項符合規范,資金落實得到保障;建立了業務管理制度、財務管理制度,內部控制制度健全且得到了有效的執行,以上制度的運行得到了有效的監督,順利完成了2018年度紅十字事業經費的預算安排、資金使用及后續管理,公眾滿意度較高。從本次績效評價工作情況來看,項目資金投入和項目資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步。
圍繞績效評價指標體系,通過數據采集分析等方式,對該項目績效進行了客觀、公開的評價,自評評價結果為92分,評價等級為優。通過對“紅十字事業專項經費”項目績效評價,一是為了不斷加強紅十字事業發展經費的使用管理,堅持公開、公平、公正的原則,提高了資金使用效益;二是為了加強財政管理工作,為今后的財政紅十字事業經費進行預算安排,合理配置公共資源,優化財政支出結構;項目的實施有效地提升了廣大人民人群眾對紅十字“人道、博愛、奉獻”精神的認同,在保護群眾生命健康安全、提高城市文明程度方面,作出了積極的貢獻。

 
 
 第四部分  名詞解釋
 
1、社會保障和就業支出行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
2、社會保障和就業支出紅十字事業行政運行:反映政府支持紅十字會開展社會公益活動等方面的支出。
3、社會保障和就業支出紅十字事業一般行政管理服務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)為單獨設置項級科目的其他項目支出。
4、住房保障支出住房改革支出住房公積金:反映事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
5、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
6、機關運行經費支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費。



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