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南昌市紅十字會(huì)2018年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2019-12-19 3:42:18
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一、部門概述和基本情況
(一）部門成立時(shí)間、職能定位及變化過(guò)程
南昌市紅十字會(huì)，于2004年1月根據(jù)南昌市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整市紅十字會(huì)管理體制和人員編制的批復(fù)》（洪編發(fā)[2004]1號(hào)）成立，作為我市獨(dú)立從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，參照國(guó)家公務(wù)員法管理。辦公住所：南昌市淵明北路147號(hào)，法定代表人：曹小明，開辦資金為人民幣16萬(wàn)元。
宗旨和業(yè)務(wù)范圍：發(fā)揚(yáng)人道主義精神，保護(hù)人的生命和健康，促進(jìn)和平進(jìn)步事業(yè) ；救援救災(zāi)，募捐救助，應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，無(wú)償獻(xiàn)血，遺體和人體器官捐獻(xiàn)，造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)，志愿服務(wù)。
部門主要職能：
1、開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；
2、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；
3、參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；
4、組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；
5、參加國(guó)際人道主義救援工作；
6、協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
（二）部門人員機(jī)構(gòu)構(gòu)成和內(nèi)控情況
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南昌市紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、賑濟(jì)服務(wù)處和組織宣傳處3個(gè)部門。
2、人員結(jié)構(gòu)
南昌市紅十字會(huì)核定事業(yè)編制8名，現(xiàn)有在職人員8名。
（三）管理機(jī)制
南昌市紅十字會(huì)制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和固定資產(chǎn)管理辦法，相關(guān)管理制度都是在合法、合規(guī)、完整的前提下制定，相關(guān)管理制度在實(shí)際工作中也能得到有效執(zhí)行。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照文件要求專款專用，不擠占和挪用財(cái)政專項(xiàng)資金，不定時(shí)地對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，制度執(zhí)行情況良好。
（四）中期規(guī)劃和工作計(jì)劃
加強(qiáng)救援救護(hù)體系建設(shè)，提升突發(fā)事件應(yīng)對(duì)能力；加強(qiáng)人道資源動(dòng)員和管理，提升人道服務(wù)能力，建立多元化籌資機(jī)制；完善“三獻(xiàn)”機(jī)制建設(shè)，提升生命關(guān)愛能力，積極推進(jìn)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作；加強(qiáng)紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提升社會(huì)公益服務(wù)能力。
二、評(píng)價(jià)工作開展
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
為深入貫徹《預(yù)算法》，全面落實(shí)《江西省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》及《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>（試行）的通知》文件精神，進(jìn)一步提高部門整體依法履職效益，促進(jìn)部門資源的合理配置，結(jié)合我市預(yù)算管理制度改革的需求，開展2018年度市直部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案
1 、評(píng)價(jià)目的
通過(guò)開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)的履職質(zhì)量和成本控制，從整體上提升我部門的預(yù)算管理水平。
2、評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容
評(píng)價(jià)主要圍繞部門履職所需的資金投入、預(yù)算執(zhí)行、管理情況；部門資產(chǎn)管理匹配情況；年初工作計(jì)劃、目標(biāo)及布置的重點(diǎn)工作任務(wù)所制定的制度、采取的有效措施及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率；服務(wù)對(duì)象滿意度等。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)原則和方法
績(jī)效評(píng)價(jià)主要通過(guò)查看部門相關(guān)數(shù)據(jù)和資料、實(shí)地核查分析、重點(diǎn)抽查及調(diào)查問卷等方式客觀進(jìn)行整體評(píng)價(jià)、打分。基本原則遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級(jí)分類原則、績(jī)效相關(guān)原則，本次績(jī)效運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的評(píng)價(jià)方法，將部門整體收入支出的實(shí)際情況與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)依據(jù)進(jìn)行比較分析和綜合評(píng)判，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具評(píng)價(jià)報(bào)告，并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況
紅十字會(huì)總體運(yùn)行情況良好，目標(biāo)設(shè)置明確、合理合規(guī)，公用經(jīng)費(fèi)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制度較高，社會(huì)公眾滿意度高，但部門預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等方面需要進(jìn)一步細(xì)化和提高。具體情況如下：
1、投入類指標(biāo)：總分20分，實(shí)際得分17.92分
1）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：南昌市紅十字會(huì)2018年年初就按照部門的職責(zé)設(shè)定了符合本單位事業(yè)發(fā)展需求的年度工作計(jì)劃和要求，工作任務(wù)明確，并設(shè)置了與活動(dòng)相關(guān)的指標(biāo)，積極履行部門職責(zé)，工作任務(wù)符合部門發(fā)展方向，合理合規(guī)。年初已編報(bào)績(jī)效目標(biāo)數(shù)1個(gè)，年初項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)，該指標(biāo)在總分4分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分4分。年中追加項(xiàng)目編報(bào)績(jī)效目標(biāo)數(shù)量2個(gè)，年中追加項(xiàng)目數(shù)量2個(gè)（紅十字師資培訓(xùn)，造血干細(xì)胞工作經(jīng)費(fèi)）得3分。
2）財(cái)政供養(yǎng)人員控制率：部門編制數(shù)人，實(shí)際在編人數(shù)8人，在職人員控制率（編制數(shù)/在職人員*100%）為100%，符合目標(biāo)值，人員成本控制程度高。該指標(biāo)在總分3分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分3分。
3）“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)1.7萬(wàn)元，上年度預(yù)算1.7萬(wàn)元，與去年持平，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率評(píng)價(jià)得分5分。
4）項(xiàng)目安排率：本年安排紅十字事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目一個(gè)，預(yù)算69萬(wàn)，部門預(yù)算總金額196.62萬(wàn)元，安排率得分{（項(xiàng)目預(yù)算總金額/部門預(yù)算總金額）/60%}*5=2.92，該指標(biāo)在總分5分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分2.92分。
2、過(guò)程類指標(biāo)：總分60分，實(shí)際得分59.8分
1）基本支出預(yù)算完成率:財(cái)政撥款支出決算295.51萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入決算294.08萬(wàn)元，該指標(biāo)在總分8分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分8分。
2）項(xiàng)目支出預(yù)算完成率：財(cái)政撥款支出決算115.51萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入決算115.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出完成率100%，得7.6分。
3）支付進(jìn)度率情況：
半年支付進(jìn)度=部門上半年實(shí)際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加）*100%=75.4/(0+69
+38.02)*100%=70.45%，大于50%，得3分。
全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加）*100%=149.02/149.02*100%，該指標(biāo)在總分3分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分3分。
4）公用經(jīng)費(fèi)控制率：公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為21.42萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)決算額17，該指標(biāo)在總分6分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分6分。
5）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算額1.7萬(wàn)元，決算為0.23萬(wàn)元，得分=（“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算額/決算額）*“三公經(jīng)費(fèi)”控制率在總分6分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分6分。
6）政府采購(gòu)執(zhí)行方面：市紅會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算安排金額3萬(wàn)元，決算數(shù)2.9萬(wàn)元，得分=（政府采購(gòu)支付額/預(yù)算額）*6=5.8分，該指標(biāo)在總分6分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分5.8分。
7）管理制度健全性：市紅會(huì)制定了相關(guān)的預(yù)算資金管理辦法，財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)核算制度等相關(guān)管理制度。合法、合規(guī)。該指標(biāo)在總分3分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分3分。
8）資金使用合規(guī)性：項(xiàng)目資金專款專用，沒有截留、擠占、挪用、虛列等情況，資金撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用合規(guī)。不存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不存在被有關(guān)部門通報(bào)批評(píng)、約談等情況。該指標(biāo)在總分7分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分7分。
9）預(yù)決算信息公開性：市紅會(huì)每年向主管單位報(bào)送部門預(yù)決算情況，并向市績(jī)效管理局報(bào)送相關(guān)績(jī)效報(bào)告，按規(guī)定和要求真實(shí)完整的公開了預(yù)決算信息。該指標(biāo)在總分4分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分4分。
10）績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率：績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)，年初和追加項(xiàng)目總數(shù)3個(gè)，得分=（績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量/年初和追加項(xiàng)目總數(shù)）*6=6分，該指標(biāo)在總分6分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分6分。
3、產(chǎn)出指標(biāo)：總分20分，實(shí)際得分18.1分
1）年度重點(diǎn)工作辦結(jié)率：本年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)量與下達(dá)的計(jì)劃，已全部完成。重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)量/應(yīng)完成數(shù)量）*100%，達(dá)到目標(biāo)值，該指標(biāo)在總分5分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分5分。
2）財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理：市紅會(huì)積極主動(dòng)將部門績(jī)效結(jié)果對(duì)外公開，在單位官網(wǎng)上公開部門預(yù)結(jié)算信息、“三公經(jīng)費(fèi)”等情況，向市績(jī)效管理部門報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，未發(fā)現(xiàn)其他部門對(duì)被評(píng)價(jià)單位作出違規(guī)違紀(jì)問題的通報(bào)。2018年考核分?jǐn)?shù)81分，得分=（考核分?jǐn)?shù)/100）*100，該指標(biāo)在總分10分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分8.1分。
3）社會(huì)公眾滿意度方面（服務(wù)對(duì)象滿意度、干部職工滿意度）：針對(duì)單位滿意度情況，發(fā)放問卷調(diào)70份，收回70份，其中單位人員10份、服務(wù)對(duì)象30份、社會(huì)群眾30份。部門總體情況得到單位人員、服務(wù)對(duì)象、社會(huì)群眾的認(rèn)可，服務(wù)對(duì)象對(duì)部門運(yùn)行情況的滿意度和服務(wù)質(zhì)量的滿意度為100%，干部職工對(duì)工作環(huán)境和學(xué)習(xí)環(huán)境的滿意度為100%，社會(huì)群眾對(duì)單位的滿意度為100%,部門履行職責(zé)情況良好。該指標(biāo)在總分5分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分4分。
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表評(píng)價(jià)細(xì)項(xiàng)，結(jié)合2017年度本單位具體情況，部門整體支出評(píng)價(jià)得分94.82 ，等級(jí)為優(yōu)秀。
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
（一）年度工作計(jì)劃與部門職能、中期規(guī)劃的相關(guān)程度的分析及判斷
1、發(fā)展規(guī)劃
南昌市紅十字會(huì)作為我市從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，黨和政府在人道工作領(lǐng)域的助手，要抓住機(jī)遇，努力開創(chuàng)我市紅十字事業(yè)新局面，為推進(jìn)南昌構(gòu)建和諧社會(huì)的進(jìn)程做出貢獻(xiàn)。根據(jù)市委、市政府的戰(zhàn)略部署和《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》賦予的職責(zé)以及江西省紅十字會(huì)關(guān)于未來(lái)五年紅十字事業(yè)發(fā)展的總體構(gòu)想，制定《南昌市紅十字事業(yè)2019-2021年發(fā)展規(guī)劃》。
1）發(fā)展目標(biāo)：加強(qiáng)紅十字組織建設(shè)，到2018年，所有縣（區(qū)）紅十字會(huì)均實(shí)現(xiàn)獨(dú)立辦會(huì)；加強(qiáng)基層紅十字組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)（村組）有紅十字組織；促進(jìn)會(huì)員隊(duì)伍、志愿者隊(duì)伍發(fā)展壯大，市本級(jí)團(tuán)體會(huì)員單位100個(gè)以上，會(huì)員人數(shù)突破10萬(wàn)人，分領(lǐng)域按專業(yè)建立志愿者隊(duì)伍 5支以上，志愿者人數(shù)突破3萬(wàn)人；增強(qiáng)救災(zāi)救助實(shí)力，力爭(zhēng)非自然災(zāi)害條件下每年募捐額達(dá)到500萬(wàn)元，形成2～3個(gè)在全省乃至全國(guó)有影響力的紅十字救助服務(wù)品牌；爭(zhēng)取2020年底，全市初級(jí)救護(hù)員人數(shù)超過(guò)當(dāng)?shù)厝丝诳倲?shù)的1.2%;推進(jìn)紅十字服務(wù)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村工作，爭(zhēng)取成功創(chuàng)建“全國(guó)社區(qū)紅十字服務(wù)示范市”；積極傳播國(guó)際人道法和紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)，大力推進(jìn)無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體（器官）捐獻(xiàn)及艾滋病預(yù)防宣傳教育等工作，市造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)有效庫(kù)容量達(dá)到7000人份；加強(qiáng)與兄弟省、市紅十字會(huì)的交流和合作，促進(jìn)有南昌特色的紅十字事業(yè)全面發(fā)展。
2）主要任務(wù)：堅(jiān)持依法履責(zé)，規(guī)范工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)紅十字工作規(guī)范化發(fā)展；突出人道職能，提升“三救”水平，推動(dòng)紅十字事業(yè)專業(yè)化發(fā)展；整合社會(huì)資源，拓展服務(wù)領(lǐng)域，推動(dòng)紅十字事業(yè)社會(huì)化發(fā)展。
2、年度工作計(jì)劃及完成情況
根據(jù)部門職能及發(fā)展規(guī)劃南昌市紅十字會(huì)編制了2018年度工作計(jì)劃：
1）大力宣傳貫徹我市意見，要采取有力措施宣傳貫徹《南昌市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的意見》，市紅十字會(huì)要積極聯(lián)系相關(guān)部門出臺(tái)具體配套政策措施，各縣區(qū)要制定相應(yīng)的實(shí)施意見；
2）進(jìn)一步完善應(yīng)急體系建設(shè)，要積極籌措應(yīng)急救災(zāi)物資，加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍演練，高度重視救援隊(duì)?wèi)?yīng)急裝備配置，重點(diǎn)提升快速救援、實(shí)戰(zhàn)能力、自身保障水平，在重大突發(fā)事件應(yīng)急救援中，保證快速反應(yīng)，投入救援工作；
3）重點(diǎn)抓好應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)普及工作，要開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)普及工作專題調(diào)研，爭(zhēng)取政策支持，納入政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目在全市全面展開；
4）深入開展社會(huì)救助工作，創(chuàng)新“紅十字博愛送萬(wàn)家”活動(dòng)開展模式，繼續(xù)做好其他日常捐贈(zèng)救助活動(dòng)，更多惠及困難群眾；
5）進(jìn)一步完善“三獻(xiàn)”工作機(jī)制，要積極宣傳和推動(dòng)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，不斷提高有效庫(kù)容量，提高再動(dòng)員成功率，進(jìn)一步完善動(dòng)員、登記、捐獻(xiàn)流程和規(guī)范管理；
6）著力培育紅十字志愿服務(wù)項(xiàng)目，要廣泛吸納社會(huì)知名人士、廣大青少年加入紅十字會(huì)員隊(duì)伍，增加志愿服務(wù)經(jīng)費(fèi)投入，不斷拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域，積極創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，建立志愿服務(wù)計(jì)時(shí)、考核制度，大力宣傳和表彰優(yōu)秀志愿者；
7）進(jìn)一步加大文化傳播，要注重利用平臺(tái)宣傳，注重品牌典型宣傳，注重知識(shí)普及宣傳。
綜上所述，2018年年度工作計(jì)劃與部門職能緊密相連，同時(shí)緊扣發(fā)展規(guī)劃開展各項(xiàng)工作，到2018年12月底，各項(xiàng)工作任務(wù)已完成，成效明顯。
（二）部門重點(diǎn)項(xiàng)目的組織開展情況
2017年度，南昌市紅十字會(huì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
（三）部門預(yù)決算收支情況
1、2018年度部門預(yù)決算情況
1）2018年度部門預(yù)算收支情況
2018年度部門年初預(yù)算收入183.2萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入。預(yù)算支出196.62萬(wàn)元，支出按性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類，基本支出127.56萬(wàn)元，占支出總數(shù)的64.88%；項(xiàng)目支出69.06萬(wàn)元，占支出總數(shù)的35.12%。
“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.7萬(wàn)元：決算0.23萬(wàn)元。
2）2018年度部門決算收支情況
年末決算收入1520.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入294.08萬(wàn)元，其他收入166.42萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1055.98萬(wàn)元。決算支出1082.46萬(wàn)元，支出按性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類，基本支出932.06（人員經(jīng)費(fèi)128.05萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)803.95），項(xiàng)目支出150.45萬(wàn)元.
“三公經(jīng)費(fèi)”決算0.23，公務(wù)招待費(fèi)0.23萬(wàn)元。
3）本年度與上年度財(cái)務(wù)收支比較
2018年度決算收入較上年相比，減少了418.64萬(wàn)元，減少率為21.59%。決算支出較上年相比，減少270.31萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”較上年減少0.65萬(wàn)元。
（四）部門內(nèi)部管理情況
1、日常管理制度
市紅十字會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》，嚴(yán)格執(zhí)行南昌市財(cái)政對(duì)市紅十字會(huì)2018年度部門預(yù)算的批復(fù)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、指標(biāo)控制、從嚴(yán)考核的原則。緊緊圍繞市紅十字會(huì)發(fā)展確定基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算，保證市紅十字會(huì)發(fā)展，努力提高資金使用效益。
2、專項(xiàng)資金管理
市紅十字會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理制度，專項(xiàng)資金撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)程序，不擠占和挪用財(cái)政專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金報(bào)賬要附真實(shí)、有效、合法的憑證，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行定期和不定期檢查，確保資金使用安全。
3、資產(chǎn)管理方面http://www.qyzhuoyue.com/uploadfile/2019/1219/20191219114625151.xls
為維護(hù)固定資產(chǎn)的安全完整，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理，規(guī)范固定資產(chǎn)驗(yàn)收工作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)固定資產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定，結(jié)合部門實(shí)際情況，市紅十字會(huì)制定了固定資產(chǎn)管理辦法，堅(jiān)持誰(shuí)使用誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，建立臺(tái)賬，各負(fù)其責(zé)，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常賬務(wù)處理，總務(wù)科負(fù)責(zé)臺(tái)賬登記和日常檢查，各科室負(fù)責(zé)本科室的固定資產(chǎn)保管，嚴(yán)禁將公有財(cái)產(chǎn)出借、變賣、挪作他用和占為己有。
4、財(cái)務(wù)管理制度方面
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和南昌市財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合市紅十字會(huì)實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理規(guī)定。規(guī)定各項(xiàng)收入要及時(shí)足額上交市財(cái)政國(guó)庫(kù)中心。對(duì)預(yù)算管理、經(jīng)費(fèi)管理、業(yè)務(wù)招待等七大類支出明細(xì)作出了具體要求。市紅十字會(huì)對(duì)所有經(jīng)費(fèi)實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”財(cái)務(wù)管理體制，經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行分級(jí)預(yù)算審批制度，并遵循適度授權(quán)原則、嚴(yán)格預(yù)算原則。各項(xiàng)收入要及時(shí)足額上交市財(cái)政國(guó)庫(kù)中心。
5、政府采購(gòu)執(zhí)行方面
市紅十字會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定，對(duì)已上政府采購(gòu)目錄的貨物、工程、服務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序。添置各種專用設(shè)備、器材、日常辦公用品等，財(cái)務(wù)管理體制符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)控制度基本健全。基建項(xiàng)目程序到位。
6、風(fēng)險(xiǎn)控制制度
為進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)活動(dòng)，更加符合上級(jí)管理部門要求，設(shè)定了不相容崗位相互分離，內(nèi)部授權(quán)審批制度規(guī)范，職責(zé)明確。基本財(cái)務(wù)管理制度健全，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。在項(xiàng)目管理方面，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行定期和不定期檢查，對(duì)存在有部分不規(guī)范的項(xiàng)目及時(shí)跟進(jìn)處理，項(xiàng)目做到事前控制、事中監(jiān)督、事后評(píng)價(jià)。通過(guò)規(guī)范業(yè)務(wù)流程，構(gòu)筑內(nèi)部監(jiān)督管理體系。并建立法律顧問制度,進(jìn)一步規(guī)范南昌市紅十字會(huì)法律顧問工作，為重大行政決策、行政行為提供法律意見。
（五）部門支出總體評(píng)價(jià)
1、在經(jīng)濟(jì)性方面，市紅十字會(huì)按照預(yù)算管理的規(guī)定，嚴(yán)格控制預(yù)算和成本，規(guī)范采購(gòu)流程，屬政府采購(gòu)范圍支出按照政府采購(gòu)的規(guī)定辦理。2018年末決算收入1520.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入294.08萬(wàn)元，其他收入166.42萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1060.17萬(wàn)元。決算支出1082.46萬(wàn)元，支出按性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類，基本支出932.01萬(wàn)元，占支出總數(shù)的86.1%；項(xiàng)目支出150.45萬(wàn)元，占支出總數(shù)的13.9%。
2、在效率性方面，2018年預(yù)算支出196.62萬(wàn)元，決算支出1082.46萬(wàn)元，執(zhí)行完成率450%，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1060.17萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余438.21萬(wàn)元，主要募捐資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
3、在效益性方面
1）社會(huì)效益。完善救援應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，重新修訂《南昌市紅十字會(huì)突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案》并被市政府納入應(yīng)急救援成員單位；匯聚社會(huì)愛心力量，發(fā)揚(yáng)人道主義精神，全年接受捐贈(zèng)款物1256萬(wàn)元，開展紅十字博愛送萬(wàn)家、關(guān)家大眾健康、擁軍擁屬、愛心助學(xué)、愛老敬老、扶貧助困等項(xiàng)目，發(fā)放救助款物473萬(wàn)，為1萬(wàn)余人次困難群眾送去政府和社會(huì)大家庭的溫暖；應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作取得歷史性突破，培訓(xùn)救護(hù)師資151人，救護(hù)員13721人、知識(shí)普及109211人；全市首個(gè)紅十字景區(qū)救護(hù)站在南昌縣鳳凰溝景區(qū)建成；總會(huì)“生命健康安全教育－社區(qū)+學(xué)校項(xiàng)目”成功申報(bào)并在新建區(qū)實(shí)施，提升廣大群眾的逃生避險(xiǎn)和自救互救能力；打造養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)4個(gè)，爭(zhēng)取省紅十字彩票公益金老年介護(hù)項(xiàng)目2個(gè)，培訓(xùn)老年介護(hù)員161人，普及性培訓(xùn)3331人；入庫(kù)造血干細(xì)胞志愿者資料723份，成功捐獻(xiàn)2例；審核申報(bào)“小天使基金”項(xiàng)目材料29份， 13位白血病患兒獲得資助38萬(wàn)元；遺體（器官）捐獻(xiàn)志愿者登記53例。加強(qiáng)志愿服務(wù)隊(duì)建設(shè)，搜救、醫(yī)療、心理等救援隊(duì)共執(zhí)行救援任務(wù)12次，受益人數(shù)近千人；全年組織志愿活動(dòng)82場(chǎng)，參與志愿活動(dòng)2萬(wàn)余人次；為保護(hù)民眾的生命和健康安全，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定和精神文明建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。制作《洪城博愛（2012－2017）》畫冊(cè)和新紅十字會(huì)法宣傳折頁(yè)，共計(jì)7000余份；被總會(huì)《中國(guó)紅十字報(bào)》和省市報(bào)刊刊用30余篇有關(guān)我會(huì)紅十字工作消息。連續(xù)14年與市十七中西藏部聯(lián)合舉辦“紅十字井岡山夏令營(yíng)”活動(dòng)；充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，全年累計(jì)發(fā)布微信公眾號(hào)70余期200余篇文章，發(fā)布新浪微博300余條，騰訊微博150余條，顯著增強(qiáng)了市紅十字會(huì)的社會(huì)影響力。
2）社會(huì)公眾滿意度。通過(guò)對(duì)本單位職工及服務(wù)對(duì)象滿意度問卷調(diào)查，整體滿意度為100%。
四、存在的問題
（一）預(yù)算編制不夠精細(xì)完整，造成追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
五、整改措施或建議
（一）強(qiáng)化部門預(yù)算管理，精化部門預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。
六、其他需要說(shuō)明的問題
無(wú)。
(一）部門成立時(shí)間、職能定位及變化過(guò)程
南昌市紅十字會(huì)，于2004年1月根據(jù)南昌市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整市紅十字會(huì)管理體制和人員編制的批復(fù)》（洪編發(fā)[2004]1號(hào)）成立，作為我市獨(dú)立從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，參照國(guó)家公務(wù)員法管理。辦公住所：南昌市淵明北路147號(hào)，法定代表人：曹小明，開辦資金為人民幣16萬(wàn)元。
宗旨和業(yè)務(wù)范圍：發(fā)揚(yáng)人道主義精神，保護(hù)人的生命和健康，促進(jìn)和平進(jìn)步事業(yè) ；救援救災(zāi)，募捐救助，應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，無(wú)償獻(xiàn)血，遺體和人體器官捐獻(xiàn)，造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)，志愿服務(wù)。
部門主要職能：
1、開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；
2、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；
3、參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；
4、組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；
5、參加國(guó)際人道主義救援工作；
6、協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
（二）部門人員機(jī)構(gòu)構(gòu)成和內(nèi)控情況
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南昌市紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、賑濟(jì)服務(wù)處和組織宣傳處3個(gè)部門。
2、人員結(jié)構(gòu)
南昌市紅十字會(huì)核定事業(yè)編制8名，現(xiàn)有在職人員8名。
（三）管理機(jī)制
南昌市紅十字會(huì)制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和固定資產(chǎn)管理辦法，相關(guān)管理制度都是在合法、合規(guī)、完整的前提下制定，相關(guān)管理制度在實(shí)際工作中也能得到有效執(zhí)行。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照文件要求專款專用，不擠占和挪用財(cái)政專項(xiàng)資金，不定時(shí)地對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，制度執(zhí)行情況良好。
（四）中期規(guī)劃和工作計(jì)劃
加強(qiáng)救援救護(hù)體系建設(shè)，提升突發(fā)事件應(yīng)對(duì)能力；加強(qiáng)人道資源動(dòng)員和管理，提升人道服務(wù)能力，建立多元化籌資機(jī)制；完善“三獻(xiàn)”機(jī)制建設(shè)，提升生命關(guān)愛能力，積極推進(jìn)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作；加強(qiáng)紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提升社會(huì)公益服務(wù)能力。
二、評(píng)價(jià)工作開展
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
為深入貫徹《預(yù)算法》，全面落實(shí)《江西省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》及《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>（試行）的通知》文件精神，進(jìn)一步提高部門整體依法履職效益，促進(jìn)部門資源的合理配置，結(jié)合我市預(yù)算管理制度改革的需求，開展2018年度市直部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案
1 、評(píng)價(jià)目的
通過(guò)開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)的履職質(zhì)量和成本控制，從整體上提升我部門的預(yù)算管理水平。
2、評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容
評(píng)價(jià)主要圍繞部門履職所需的資金投入、預(yù)算執(zhí)行、管理情況；部門資產(chǎn)管理匹配情況；年初工作計(jì)劃、目標(biāo)及布置的重點(diǎn)工作任務(wù)所制定的制度、采取的有效措施及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率；服務(wù)對(duì)象滿意度等。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)原則和方法
績(jī)效評(píng)價(jià)主要通過(guò)查看部門相關(guān)數(shù)據(jù)和資料、實(shí)地核查分析、重點(diǎn)抽查及調(diào)查問卷等方式客觀進(jìn)行整體評(píng)價(jià)、打分。基本原則遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級(jí)分類原則、績(jī)效相關(guān)原則，本次績(jī)效運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的評(píng)價(jià)方法，將部門整體收入支出的實(shí)際情況與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)依據(jù)進(jìn)行比較分析和綜合評(píng)判，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具評(píng)價(jià)報(bào)告，并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況
紅十字會(huì)總體運(yùn)行情況良好，目標(biāo)設(shè)置明確、合理合規(guī)，公用經(jīng)費(fèi)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制度較高，社會(huì)公眾滿意度高，但部門預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等方面需要進(jìn)一步細(xì)化和提高。具體情況如下：
1、投入類指標(biāo)：總分20分，實(shí)際得分17.92分
1）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：南昌市紅十字會(huì)2018年年初就按照部門的職責(zé)設(shè)定了符合本單位事業(yè)發(fā)展需求的年度工作計(jì)劃和要求，工作任務(wù)明確，并設(shè)置了與活動(dòng)相關(guān)的指標(biāo)，積極履行部門職責(zé)，工作任務(wù)符合部門發(fā)展方向，合理合規(guī)。年初已編報(bào)績(jī)效目標(biāo)數(shù)1個(gè)，年初項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)，該指標(biāo)在總分4分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分4分。年中追加項(xiàng)目編報(bào)績(jī)效目標(biāo)數(shù)量2個(gè)，年中追加項(xiàng)目數(shù)量2個(gè)（紅十字師資培訓(xùn)，造血干細(xì)胞工作經(jīng)費(fèi)）得3分。
2）財(cái)政供養(yǎng)人員控制率：部門編制數(shù)人，實(shí)際在編人數(shù)8人，在職人員控制率（編制數(shù)/在職人員*100%）為100%，符合目標(biāo)值，人員成本控制程度高。該指標(biāo)在總分3分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分3分。
3）“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)1.7萬(wàn)元，上年度預(yù)算1.7萬(wàn)元，與去年持平，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率評(píng)價(jià)得分5分。
4）項(xiàng)目安排率：本年安排紅十字事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目一個(gè)，預(yù)算69萬(wàn)，部門預(yù)算總金額196.62萬(wàn)元，安排率得分{（項(xiàng)目預(yù)算總金額/部門預(yù)算總金額）/60%}*5=2.92，該指標(biāo)在總分5分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分2.92分。
2、過(guò)程類指標(biāo)：總分60分，實(shí)際得分59.8分
1）基本支出預(yù)算完成率:財(cái)政撥款支出決算295.51萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入決算294.08萬(wàn)元，該指標(biāo)在總分8分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分8分。
2）項(xiàng)目支出預(yù)算完成率：財(cái)政撥款支出決算115.51萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入決算115.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出完成率100%，得7.6分。
3）支付進(jìn)度率情況：
半年支付進(jìn)度=部門上半年實(shí)際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加）*100%=75.4/(0+69
+38.02)*100%=70.45%，大于50%，得3分。
全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加）*100%=149.02/149.02*100%，該指標(biāo)在總分3分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分3分。
4）公用經(jīng)費(fèi)控制率：公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為21.42萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)決算額17，該指標(biāo)在總分6分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分6分。
5）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算額1.7萬(wàn)元，決算為0.23萬(wàn)元，得分=（“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算額/決算額）*“三公經(jīng)費(fèi)”控制率在總分6分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分6分。
6）政府采購(gòu)執(zhí)行方面：市紅會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算安排金額3萬(wàn)元，決算數(shù)2.9萬(wàn)元，得分=（政府采購(gòu)支付額/預(yù)算額）*6=5.8分，該指標(biāo)在總分6分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分5.8分。
7）管理制度健全性：市紅會(huì)制定了相關(guān)的預(yù)算資金管理辦法，財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)核算制度等相關(guān)管理制度。合法、合規(guī)。該指標(biāo)在總分3分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分3分。
8）資金使用合規(guī)性：項(xiàng)目資金專款專用，沒有截留、擠占、挪用、虛列等情況，資金撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用合規(guī)。不存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不存在被有關(guān)部門通報(bào)批評(píng)、約談等情況。該指標(biāo)在總分7分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分7分。
9）預(yù)決算信息公開性：市紅會(huì)每年向主管單位報(bào)送部門預(yù)決算情況，并向市績(jī)效管理局報(bào)送相關(guān)績(jī)效報(bào)告，按規(guī)定和要求真實(shí)完整的公開了預(yù)決算信息。該指標(biāo)在總分4分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分4分。
10）績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率：績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)，年初和追加項(xiàng)目總數(shù)3個(gè)，得分=（績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量/年初和追加項(xiàng)目總數(shù)）*6=6分，該指標(biāo)在總分6分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分6分。
3、產(chǎn)出指標(biāo)：總分20分，實(shí)際得分18.1分
1）年度重點(diǎn)工作辦結(jié)率：本年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)量與下達(dá)的計(jì)劃，已全部完成。重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)量/應(yīng)完成數(shù)量）*100%，達(dá)到目標(biāo)值，該指標(biāo)在總分5分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分5分。
2）財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理：市紅會(huì)積極主動(dòng)將部門績(jī)效結(jié)果對(duì)外公開，在單位官網(wǎng)上公開部門預(yù)結(jié)算信息、“三公經(jīng)費(fèi)”等情況，向市績(jī)效管理部門報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，未發(fā)現(xiàn)其他部門對(duì)被評(píng)價(jià)單位作出違規(guī)違紀(jì)問題的通報(bào)。2018年考核分?jǐn)?shù)81分，得分=（考核分?jǐn)?shù)/100）*100，該指標(biāo)在總分10分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分8.1分。
3）社會(huì)公眾滿意度方面（服務(wù)對(duì)象滿意度、干部職工滿意度）：針對(duì)單位滿意度情況，發(fā)放問卷調(diào)70份，收回70份，其中單位人員10份、服務(wù)對(duì)象30份、社會(huì)群眾30份。部門總體情況得到單位人員、服務(wù)對(duì)象、社會(huì)群眾的認(rèn)可，服務(wù)對(duì)象對(duì)部門運(yùn)行情況的滿意度和服務(wù)質(zhì)量的滿意度為100%，干部職工對(duì)工作環(huán)境和學(xué)習(xí)環(huán)境的滿意度為100%，社會(huì)群眾對(duì)單位的滿意度為100%,部門履行職責(zé)情況良好。該指標(biāo)在總分5分基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)得分4分。
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表評(píng)價(jià)細(xì)項(xiàng)，結(jié)合2017年度本單位具體情況，部門整體支出評(píng)價(jià)得分94.82 ，等級(jí)為優(yōu)秀。
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
（一）年度工作計(jì)劃與部門職能、中期規(guī)劃的相關(guān)程度的分析及判斷
1、發(fā)展規(guī)劃
南昌市紅十字會(huì)作為我市從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，黨和政府在人道工作領(lǐng)域的助手，要抓住機(jī)遇，努力開創(chuàng)我市紅十字事業(yè)新局面，為推進(jìn)南昌構(gòu)建和諧社會(huì)的進(jìn)程做出貢獻(xiàn)。根據(jù)市委、市政府的戰(zhàn)略部署和《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》賦予的職責(zé)以及江西省紅十字會(huì)關(guān)于未來(lái)五年紅十字事業(yè)發(fā)展的總體構(gòu)想，制定《南昌市紅十字事業(yè)2019-2021年發(fā)展規(guī)劃》。
1）發(fā)展目標(biāo)：加強(qiáng)紅十字組織建設(shè)，到2018年，所有縣（區(qū)）紅十字會(huì)均實(shí)現(xiàn)獨(dú)立辦會(huì)；加強(qiáng)基層紅十字組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)（村組）有紅十字組織；促進(jìn)會(huì)員隊(duì)伍、志愿者隊(duì)伍發(fā)展壯大，市本級(jí)團(tuán)體會(huì)員單位100個(gè)以上，會(huì)員人數(shù)突破10萬(wàn)人，分領(lǐng)域按專業(yè)建立志愿者隊(duì)伍 5支以上，志愿者人數(shù)突破3萬(wàn)人；增強(qiáng)救災(zāi)救助實(shí)力，力爭(zhēng)非自然災(zāi)害條件下每年募捐額達(dá)到500萬(wàn)元，形成2～3個(gè)在全省乃至全國(guó)有影響力的紅十字救助服務(wù)品牌；爭(zhēng)取2020年底，全市初級(jí)救護(hù)員人數(shù)超過(guò)當(dāng)?shù)厝丝诳倲?shù)的1.2%;推進(jìn)紅十字服務(wù)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村工作，爭(zhēng)取成功創(chuàng)建“全國(guó)社區(qū)紅十字服務(wù)示范市”；積極傳播國(guó)際人道法和紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)，大力推進(jìn)無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體（器官）捐獻(xiàn)及艾滋病預(yù)防宣傳教育等工作，市造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)有效庫(kù)容量達(dá)到7000人份；加強(qiáng)與兄弟省、市紅十字會(huì)的交流和合作，促進(jìn)有南昌特色的紅十字事業(yè)全面發(fā)展。
2）主要任務(wù)：堅(jiān)持依法履責(zé)，規(guī)范工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)紅十字工作規(guī)范化發(fā)展；突出人道職能，提升“三救”水平，推動(dòng)紅十字事業(yè)專業(yè)化發(fā)展；整合社會(huì)資源，拓展服務(wù)領(lǐng)域，推動(dòng)紅十字事業(yè)社會(huì)化發(fā)展。
2、年度工作計(jì)劃及完成情況
根據(jù)部門職能及發(fā)展規(guī)劃南昌市紅十字會(huì)編制了2018年度工作計(jì)劃：
1）大力宣傳貫徹我市意見，要采取有力措施宣傳貫徹《南昌市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的意見》，市紅十字會(huì)要積極聯(lián)系相關(guān)部門出臺(tái)具體配套政策措施，各縣區(qū)要制定相應(yīng)的實(shí)施意見；
2）進(jìn)一步完善應(yīng)急體系建設(shè)，要積極籌措應(yīng)急救災(zāi)物資，加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍演練，高度重視救援隊(duì)?wèi)?yīng)急裝備配置，重點(diǎn)提升快速救援、實(shí)戰(zhàn)能力、自身保障水平，在重大突發(fā)事件應(yīng)急救援中，保證快速反應(yīng)，投入救援工作；
3）重點(diǎn)抓好應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)普及工作，要開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)普及工作專題調(diào)研，爭(zhēng)取政策支持，納入政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目在全市全面展開；
4）深入開展社會(huì)救助工作，創(chuàng)新“紅十字博愛送萬(wàn)家”活動(dòng)開展模式，繼續(xù)做好其他日常捐贈(zèng)救助活動(dòng)，更多惠及困難群眾；
5）進(jìn)一步完善“三獻(xiàn)”工作機(jī)制，要積極宣傳和推動(dòng)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，不斷提高有效庫(kù)容量，提高再動(dòng)員成功率，進(jìn)一步完善動(dòng)員、登記、捐獻(xiàn)流程和規(guī)范管理；
6）著力培育紅十字志愿服務(wù)項(xiàng)目，要廣泛吸納社會(huì)知名人士、廣大青少年加入紅十字會(huì)員隊(duì)伍，增加志愿服務(wù)經(jīng)費(fèi)投入，不斷拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域，積極創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，建立志愿服務(wù)計(jì)時(shí)、考核制度，大力宣傳和表彰優(yōu)秀志愿者；
7）進(jìn)一步加大文化傳播，要注重利用平臺(tái)宣傳，注重品牌典型宣傳，注重知識(shí)普及宣傳。
綜上所述，2018年年度工作計(jì)劃與部門職能緊密相連，同時(shí)緊扣發(fā)展規(guī)劃開展各項(xiàng)工作，到2018年12月底，各項(xiàng)工作任務(wù)已完成，成效明顯。
（二）部門重點(diǎn)項(xiàng)目的組織開展情況
2017年度，南昌市紅十字會(huì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
（三）部門預(yù)決算收支情況
1、2018年度部門預(yù)決算情況
1）2018年度部門預(yù)算收支情況
2018年度部門年初預(yù)算收入183.2萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入。預(yù)算支出196.62萬(wàn)元，支出按性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類，基本支出127.56萬(wàn)元，占支出總數(shù)的64.88%；項(xiàng)目支出69.06萬(wàn)元，占支出總數(shù)的35.12%。
“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.7萬(wàn)元：決算0.23萬(wàn)元。
2）2018年度部門決算收支情況
年末決算收入1520.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入294.08萬(wàn)元，其他收入166.42萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1055.98萬(wàn)元。決算支出1082.46萬(wàn)元，支出按性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類，基本支出932.06（人員經(jīng)費(fèi)128.05萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)803.95），項(xiàng)目支出150.45萬(wàn)元.
“三公經(jīng)費(fèi)”決算0.23，公務(wù)招待費(fèi)0.23萬(wàn)元。
3）本年度與上年度財(cái)務(wù)收支比較
2018年度決算收入較上年相比，減少了418.64萬(wàn)元，減少率為21.59%。決算支出較上年相比，減少270.31萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”較上年減少0.65萬(wàn)元。
（四）部門內(nèi)部管理情況
1、日常管理制度
市紅十字會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》，嚴(yán)格執(zhí)行南昌市財(cái)政對(duì)市紅十字會(huì)2018年度部門預(yù)算的批復(fù)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、指標(biāo)控制、從嚴(yán)考核的原則。緊緊圍繞市紅十字會(huì)發(fā)展確定基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算，保證市紅十字會(huì)發(fā)展，努力提高資金使用效益。
2、專項(xiàng)資金管理
市紅十字會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理制度，專項(xiàng)資金撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)程序，不擠占和挪用財(cái)政專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金報(bào)賬要附真實(shí)、有效、合法的憑證，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行定期和不定期檢查，確保資金使用安全。
3、資產(chǎn)管理方面http://www.qyzhuoyue.com/uploadfile/2019/1219/20191219114625151.xls
為維護(hù)固定資產(chǎn)的安全完整，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理，規(guī)范固定資產(chǎn)驗(yàn)收工作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)固定資產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定，結(jié)合部門實(shí)際情況，市紅十字會(huì)制定了固定資產(chǎn)管理辦法，堅(jiān)持誰(shuí)使用誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，建立臺(tái)賬，各負(fù)其責(zé)，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常賬務(wù)處理，總務(wù)科負(fù)責(zé)臺(tái)賬登記和日常檢查，各科室負(fù)責(zé)本科室的固定資產(chǎn)保管，嚴(yán)禁將公有財(cái)產(chǎn)出借、變賣、挪作他用和占為己有。
4、財(cái)務(wù)管理制度方面
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和南昌市財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合市紅十字會(huì)實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理規(guī)定。規(guī)定各項(xiàng)收入要及時(shí)足額上交市財(cái)政國(guó)庫(kù)中心。對(duì)預(yù)算管理、經(jīng)費(fèi)管理、業(yè)務(wù)招待等七大類支出明細(xì)作出了具體要求。市紅十字會(huì)對(duì)所有經(jīng)費(fèi)實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”財(cái)務(wù)管理體制，經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行分級(jí)預(yù)算審批制度，并遵循適度授權(quán)原則、嚴(yán)格預(yù)算原則。各項(xiàng)收入要及時(shí)足額上交市財(cái)政國(guó)庫(kù)中心。
5、政府采購(gòu)執(zhí)行方面
市紅十字會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定，對(duì)已上政府采購(gòu)目錄的貨物、工程、服務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序。添置各種專用設(shè)備、器材、日常辦公用品等，財(cái)務(wù)管理體制符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)控制度基本健全。基建項(xiàng)目程序到位。
6、風(fēng)險(xiǎn)控制制度
為進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)活動(dòng)，更加符合上級(jí)管理部門要求，設(shè)定了不相容崗位相互分離，內(nèi)部授權(quán)審批制度規(guī)范，職責(zé)明確。基本財(cái)務(wù)管理制度健全，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。在項(xiàng)目管理方面，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行定期和不定期檢查，對(duì)存在有部分不規(guī)范的項(xiàng)目及時(shí)跟進(jìn)處理，項(xiàng)目做到事前控制、事中監(jiān)督、事后評(píng)價(jià)。通過(guò)規(guī)范業(yè)務(wù)流程，構(gòu)筑內(nèi)部監(jiān)督管理體系。并建立法律顧問制度,進(jìn)一步規(guī)范南昌市紅十字會(huì)法律顧問工作，為重大行政決策、行政行為提供法律意見。
（五）部門支出總體評(píng)價(jià)
1、在經(jīng)濟(jì)性方面，市紅十字會(huì)按照預(yù)算管理的規(guī)定，嚴(yán)格控制預(yù)算和成本，規(guī)范采購(gòu)流程，屬政府采購(gòu)范圍支出按照政府采購(gòu)的規(guī)定辦理。2018年末決算收入1520.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入294.08萬(wàn)元，其他收入166.42萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1060.17萬(wàn)元。決算支出1082.46萬(wàn)元，支出按性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類，基本支出932.01萬(wàn)元，占支出總數(shù)的86.1%；項(xiàng)目支出150.45萬(wàn)元，占支出總數(shù)的13.9%。
2、在效率性方面，2018年預(yù)算支出196.62萬(wàn)元，決算支出1082.46萬(wàn)元，執(zhí)行完成率450%，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1060.17萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余438.21萬(wàn)元，主要募捐資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
3、在效益性方面
1）社會(huì)效益。完善救援應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，重新修訂《南昌市紅十字會(huì)突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案》并被市政府納入應(yīng)急救援成員單位；匯聚社會(huì)愛心力量，發(fā)揚(yáng)人道主義精神，全年接受捐贈(zèng)款物1256萬(wàn)元，開展紅十字博愛送萬(wàn)家、關(guān)家大眾健康、擁軍擁屬、愛心助學(xué)、愛老敬老、扶貧助困等項(xiàng)目，發(fā)放救助款物473萬(wàn)，為1萬(wàn)余人次困難群眾送去政府和社會(huì)大家庭的溫暖；應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作取得歷史性突破，培訓(xùn)救護(hù)師資151人，救護(hù)員13721人、知識(shí)普及109211人；全市首個(gè)紅十字景區(qū)救護(hù)站在南昌縣鳳凰溝景區(qū)建成；總會(huì)“生命健康安全教育－社區(qū)+學(xué)校項(xiàng)目”成功申報(bào)并在新建區(qū)實(shí)施，提升廣大群眾的逃生避險(xiǎn)和自救互救能力；打造養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)4個(gè)，爭(zhēng)取省紅十字彩票公益金老年介護(hù)項(xiàng)目2個(gè)，培訓(xùn)老年介護(hù)員161人，普及性培訓(xùn)3331人；入庫(kù)造血干細(xì)胞志愿者資料723份，成功捐獻(xiàn)2例；審核申報(bào)“小天使基金”項(xiàng)目材料29份， 13位白血病患兒獲得資助38萬(wàn)元；遺體（器官）捐獻(xiàn)志愿者登記53例。加強(qiáng)志愿服務(wù)隊(duì)建設(shè)，搜救、醫(yī)療、心理等救援隊(duì)共執(zhí)行救援任務(wù)12次，受益人數(shù)近千人；全年組織志愿活動(dòng)82場(chǎng)，參與志愿活動(dòng)2萬(wàn)余人次；為保護(hù)民眾的生命和健康安全，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定和精神文明建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。制作《洪城博愛（2012－2017）》畫冊(cè)和新紅十字會(huì)法宣傳折頁(yè)，共計(jì)7000余份；被總會(huì)《中國(guó)紅十字報(bào)》和省市報(bào)刊刊用30余篇有關(guān)我會(huì)紅十字工作消息。連續(xù)14年與市十七中西藏部聯(lián)合舉辦“紅十字井岡山夏令營(yíng)”活動(dòng)；充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，全年累計(jì)發(fā)布微信公眾號(hào)70余期200余篇文章，發(fā)布新浪微博300余條，騰訊微博150余條，顯著增強(qiáng)了市紅十字會(huì)的社會(huì)影響力。
2）社會(huì)公眾滿意度。通過(guò)對(duì)本單位職工及服務(wù)對(duì)象滿意度問卷調(diào)查，整體滿意度為100%。
四、存在的問題
（一）預(yù)算編制不夠精細(xì)完整，造成追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
五、整改措施或建議
（一）強(qiáng)化部門預(yù)算管理，精化部門預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。
六、其他需要說(shuō)明的問題
無(wú)。
