南昌市紅十字會2020年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 南昌市紅十字會概況
一、部門主要職責
二、部門2020年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 南昌市紅十字會2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
三、本級及所屬單位預算的具體說明
第三部分 南昌市紅十字會2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《預算績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市紅十字會概況
一、部門主要職責
南昌市紅十字會是主管人道服務工作的市政府（市委）組成部門，主要職責是：
開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系；
開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；
參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；
組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；
參加國際人道主義救援工作；
宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及附加議定書；
協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
二、部門2020年主要工作任務
南昌市紅十字會2020年的主要工作任務是：
（一）堅持不懈深化政治理論學習。堅持學思用貫通、知信行統一，全面系統學、深入思考學、聯系實際學，不斷提高黨員干部的理論思維、戰略思維和精準落實水平。全年每名黨員干部撰寫心得體會文章不少于4篇、學習強國不少于6000分、完成江西干部網絡學院規定學時。
（二）堅持不懈深入全面從嚴治黨。嚴格落實一崗雙責，堅持不懈執行中央八項規定精神；堅持不懈整治“四風”。加強機關作風建設和制度建設，嚴控廉政風險點；開展經常性紀律教育，發揮先進典型引領示范和反面典型警示教育作用。深化運用監督執紀“四種形態”，強化日常監督執紀。
（三）堅持不懈強化意識形態領域工作。要把意識形態工作納入重要議事日程，及時分析研判意識形態領域的新情況新動向，有效地加以應對，防范和處理好意識形態領域的各種矛盾問題。堅持誰主管誰負責和屬地管理原則，一級抓一級，層層抓落實。加強宣傳文化陣地管理，不斷完善和有效落實管理制度，從源頭截斷錯誤思潮和言論的傳播渠道。
（四）堅持不懈推進核心業務
1.繼續提升應急救援能力。通過參與抗擊新冠肺炎疫情工作總結，查問題、找差距、強弱項、補短板，加強防災減災救災機制體制建設。舉辦1期應急救援能力培訓和實戰演練。努力提高雄鷹救援隊、藍天救援隊專業化水平和自我保障能力。
2.繼續做大貧困救助工作。積極參與我市精準扶貧工作，助力脫貧攻堅。通過紅十字博愛送萬家、紅十字天使計劃、紅十字博愛家園等項目的實施，重點在助力健康、教育、生態環境、精準扶貧等民生項目中有新思路、新作為，為我市弱勢群體提供人道救助救助。
3.繼續做強應急救護培訓工作。鞏固應急救護培訓工作成果，培訓救護師資不少于60人、救護員不少于1.5萬人、普及不少于10萬人次。加強培訓質量管理，堅持四統一則。優化救護員培訓對象構成，提高高危行業和重點人群培訓比例。強化培訓方式創新，做好互聯網+急救培訓、VR應急救護項目建設及推廣應用；促進AED的推廣設置工作。積極參與重大體育賽事和大型活動救護服務保障工作。
4.繼續做細三獻工作。穩步推進三獻工作發展，持續開展三獻宣傳；做細捐獻服務工作；加強捐獻協調員隊伍建設，切實提高三獻工作能力。 推動市縣文明辦將造血干細胞捐獻工作納入文明單位創建考評內容。
（五）堅持不懈加強紅十字基層組織建設。創新紅十字基層組織發展模式，增強基層組織活力。全市新增紅十字基層組織50個，新增社區紅十字會會員數不少于500人。做好養老志愿服務，全年培訓養老護理員150名，建立和完善師資及護理員資料庫；全市各縣區都有一支南丁格爾志愿服務隊，新增醫護專業志愿者不少于100人；開展五進五送志愿服務活動。進一步加強紅十字青少年工作，夯實學校紅十字會基層組織，實現學校紅十字會組織廣覆蓋、會員多層次、陣地多功能、活動多形式、品牌多樣化。創建博愛社區示范點（志愿服務站）6個，實施特色品牌項目6個。著力打造2個紅十字景區救護站。
（六）堅持不懈提升人道資源動員能力。在開展新冠肺炎疫情社會募捐基礎上，繼續動員社會力量，募集項目建設、人道救助和事業發展資金。打造特色公益項目，繼續深耕互聯網公益，實現網絡籌款模式全覆蓋。發展固定捐贈人，建立穩定的籌資機制。加強捐贈服務，加大對捐贈方的表彰激勵，建立捐贈信息反饋制度。
（七）堅持不懈提升社會公信力。積極構建大宣傳格局，充分發揮人道文化傳播教育基地作用。推進網上紅會建設，提升官方網站、微信、微博公眾號、捐贈信息發布平臺等自媒體宣傳能力。加強與主流媒體的全面合作，及時、準確宣傳工作，全年在市級以上主流媒體發表文章50篇以上，其中國家級10篇以上。促使紅十字的公信力和感召力得到新提升。開展年終捐贈收支第三方審計工作。完善信息公開標準，落實信息公開公示制度，及時向社會公開捐贈款物收入和使用情況，主動接受社會監督，回應社會關切。
（八）堅持不懈加強領導班子和干部隊伍建設。進一步加強黨的政治建設，提升黨組政治能力。進一步加強各級紅十字會黨組把方向、管大局、保落實的能力。舉辦1期全市紅十字會干部能力建設培訓班。主動選送干部參加上級舉辦的各類專業培訓班，不斷提升專職干部的專業能力。持續推進作風建設，著力整治形式主義、官僚主義和怕、慢、假、庸、散等作風頑疾。
三、部門基本情況
南昌市紅十字會共有預算單位1個，南昌市紅十字會是參照公務員管理的事業單位，內設辦公室、賑濟服務處、組織宣傳處3個處室；南昌市紅十字會編制人數10人，其中；行政編制10人、實有人數13人，其中：在職人數9人，退休人員4人。
第二部分 南昌市紅十字會2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年南昌市紅十字會收入預算總額為207.91萬元，比上年增了29.96萬元，增長16.8%。其中：財政撥款收入195.37萬元，上年結余12.54萬元。
支出預算情況
2020年南昌市紅十字會支出預算總額為207.91萬元，比上年增加了29.96萬元，增長16.8%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出175.1萬元，包括工資福利支出140.89萬元，商品和服務支出33.88萬元，對個人和家庭的補助0.33萬元；項目支出32.81萬元，包括行政事業性項目支出32萬元；其他紅十字會事業支出0.81萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出198.92萬元，住房保障支出8.99萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出140.89萬元，占支出預算總額的67.7%，商品和服務支出33.88萬元，占支出預算總額的16.3%，對個人和家庭的補貼0.33萬元，占支出預算總額的0.2%；項目支出32.81萬元，占支出預算總額的15.8%。
財政撥款支出情況
2020年南昌市紅十字會財政撥款支出預算總額為195.37萬元，較上年增長18.86萬元。
具體支出情況是：未歸口管理行政單位離退休0.33萬元，占財政撥款支出的0.2%；事業單位養老保險費支出8.18萬元，占財政撥款支出的4.2%；行政運行（紅十字事業）145.87萬元，占財政撥款支出的74.7%；一般行政管理事務管理（紅十字事業）32萬元，占支出預算總額的16.4%；住房公積金6.13萬元，占支出預算總額的3.1%；購房補貼2.86萬元，占支出預算總額的1.4%。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算。
（五）機關運行經費等重要情況說明
2020年南昌市紅十字會機關運行費22.15萬元，比2019年預算增加0.48萬元。
（六）政府采購情況說明
2020年南昌市政府采購預算共安排6.46萬元。其中，貨物預算6.1萬元，工程預算0萬元，服務預算0.36萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2019年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛。
（八）預算項目績效目標設置情況
1．總體情況：2020年，本部門財政性資金安排的項目實現績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款資金32萬元。
2．重點項目情況。
南昌市紅十字會為我市獨立從事人道主義工作的社會救助團體，以發揚人道主義精神，保護人的生命和健康、促進和平進步事業為宗旨，大力開展應急救援、備災救災、應急救護培訓、紅十字志愿服務，推動無償獻血、造血干細胞捐獻和遺體器官捐獻等工作。充分利用財政撥付的紅十字事業經費，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，充分發揮紅十字會作為政府在人道領域的助手作用，促進社會精神文明建設，促進社會和諧。
3.項目績效指標情況：
(1)應急救護培訓工作：完成救護員培訓1.5萬人，普及培訓10萬人；
(2)募捐活動和救助工作：廣泛籌集愛心款物，救助人數1000人次以上；
(3)造血干細胞捐獻和無償獻血工作：開展捐獻宣傳動員活動，采集造血干細胞捐獻志愿者血樣不少于100人份，做好捐獻服務4例以上；
(4)人道思想傳播工作：開展宣傳活動不少于8次。
(5)章金媛志愿服務團活動經常性開展紅十字志愿服務，全年不少于30次；
二、“三公”經費預算情況說明
2020年本部門三公經費年初預算安排0.9萬元。其中:
（一）因公出國（境）經費0萬元，比上年增加/減少0萬元。
（二）公務接待費0.9萬元，比上年減少0.1萬元。減少的原因主要是節省公務接待費用。
（三）公務用車運行維護費0萬元，比上年增加/減少0萬元。
（四）公務用車購置0萬元，比上年增加/減少0萬元。
第三部分 南昌市紅十字會2020年部門預算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一） 社會保障和就業支出行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（二） 社會保障和就業支出紅十字事業行政運行：反映政府支持紅十字會開展社會公益活動等方面的支出。
（三） 社會保障和就業支出紅十字事業一般行政管理服務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）為單獨設置項級科目的其他項目支出。
（四） 住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
