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南昌市紅十字會2017年度部門決算
 
目   錄
 
第一部分  南昌市紅十字會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分  南昌市紅十字會2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分  南昌市紅十字會2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋

       第一部分   南昌市紅十字會概況
 
       一、部門主要職能
       1．南昌市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，以發揚人道、博愛、奉獻精神，保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業為宗旨。以改善最易受損害群體生活境況為工作落腳點。
       二、部門基本情況
       市紅十字會市本級，屬于一級預算單位。
       本部門2017年年末編制人編制人數9人，其中；參照公務員管理事業編制9人；年末實有人數12人，其中：在職人數9人，退休人員3人。

       第二部分   南昌市紅十字會2017年度部門決算表


















       第三部分   南昌市紅十字會2017年度部門決算情況說明
 
       一、收入決算情況說明
       本部門2017年度收入總計1939.31 萬元。其中年初結轉和結余510.94萬元，較2016年下降46 %；本年收入合計1428.37萬元，較上年增長96%，主要原因是：收到四家企業的捐贈物資。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 271.21 萬元，占19%；其他收入1157.16萬元，占81%.
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計812.15萬元，其中本年支出合計812.15   萬元，較上年下降30.5 %，主要原因是：備災救災倉庫建設支出減少；年末結轉和結余1127.16萬元，較上年增長120.6%，主要原因是捐贈物資庫存增加。
本年支出的具體構成為：基本支出779.58萬元，占96 %；項目支出32.57萬元，占4 %；
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為 169.2萬元，決算數為271.21萬元，完成年初預算的160%。

1. 社會保障和就業支出預算數為 237.52萬元，決算數為770.39萬元，完成年初預算的224.35%；主要原因是捐贈資金和捐贈物資的增加。
1. 醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為31.5萬元，決算數為31.50萬元.
1. 住房保障支出年初預算數為14.43萬元，決算數為10.26萬元。

• 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出240.28萬元，其中：

• 工資福利支出87.81萬元，較2016年增加10.1萬元，增長

13%，主要原因是工資增長，繳交社會保障費

• 商品和服務支出72.93萬元，較2016年增加54.74萬元，增

長300.93%，主要原因是組織應急救護師資培訓。

• 對個人和家庭補助支出79.54，較2016年增加31.05，增長

64.03%，主要原因是發放政府性獎勵、購房補貼。
       五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1萬元，決算數為 0.876萬元，完成預算的87.6 %，決算數較2016年減少2.7萬元，下降75.5%其中：
     （一）因公出國（境）支出數為 0 萬元，與上年持平。
     （二）公務接待費支出年初預算數為  1 萬元，決算數為 0.876 萬元，完成預算的 87.6%，決算數較上年下降75.5 %。主要原因是：公務接待減少開支。
     （三）2016年我單位已取消公務用車，故不存在相應的公務開支。
       六、機關運行經費情況說明
本部門2017年度行政運行經費 128.73萬元，與上年持平。
       七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額  0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，其中：授予小微企業合同金額  0萬元。
       八、預算績效管理工作開展情況說明
      (一）績效管理工作開展情況
      根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目紅十字事業支出全面開展績效自評，金額 62.21 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。組織對“紅十字事業”經費進行了績效運行監控管理，涉及2017年度市級部門財政紅十字事業經費支出62.21萬元。從監控情況來看，該項目立項符合規范，資金落實得到保障；建立了業務管理制度、財務制度，內部控制制度健全且得到了有效的執行，以上制度的運行得到了有效的監督。在市財政局績效辦的指導監督下，我會不斷加強防紅十字事業事業發展經費的使用管理，堅持公開、公平、公正和獨立核算的原則，提高了資金使用效益；順利完成了2017年度紅十字事業經費的預算安排、資金使用及后續管理，公眾滿意度較高。從本次績效評價工作情況來看，項目資金投入和項目資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步。
       我部門組織開展了整體支出支出績效評價，涉及一般公共預算支出
271.21萬元。從評價情況來看，我會符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學。項目業務管理制度較完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規范，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險。

1. 部門決算中項目績效自評結果

       我部門今年在市級部門決算中試點公開“紅十字事業”績效評價結果。根據年初設定的績效目標，“紅十字事業”自評得分為97.6分。紅十字事業經費全年預算為62.21萬元，執行數62.21萬，完成預算的100%。主要產出和效果：一是全民自救互救的能力得到了提高；二是處置突發事件的處置能力得到提高；三是民眾對“紅十字”精神的了解得到普遍提高。發現的主要問題及原因是：財務管理制度需進一步完善。下一步改進措施是：一是合理安排資金的使用規范性、設置更科學合理的績效目標和指標；二是均衡全年資金的使用，嚴格按照財政的要求執行。


 

       第四部分  名詞解釋

 
   1、社會保障和就業支出行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
   2、社會保障和就業支出紅十字事業行政運行：反映政府支持紅十字會開展社會公益活動等方面的支出。
   3、社會保障和就業支出紅十字事業一般行政管理服務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）為單獨設置項級科目的其他項目支出。
   4、住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。