南昌市紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
南昌市紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 南昌市紅十字會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌市紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 南昌市紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市紅十字會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
1、開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；
2、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)；
3、參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；
4、組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；
5、參加國際人道主義救援工作；
6、宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；
7、協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
二、部門2019年主要工作任務(wù)
2019年，我會(huì)將根據(jù)《南昌市紅十字事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2017-2021年）》，重點(diǎn)做好以下六個(gè)方面的工作：
1、做實(shí)加強(qiáng)黨建工作。把黨的建設(shè)貫穿紅十字事業(yè)發(fā)展始終。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部隊(duì)伍黨性鍛煉。切實(shí)抓好廉政宣傳教育，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，打造紅十字會(huì)清廉形象。
2、做好紅十字會(huì)深化改革工作。按照市委全面深化改革的總體部署和總會(huì)、省紅十字會(huì)改革方案的要求，主動(dòng)同編辦和有關(guān)部門匯報(bào)溝通，確保改革任務(wù)有效推進(jìn)。
3、做大貧困救助工作。積極參與我市精準(zhǔn)扶貧工作，通過紅十字博愛送萬家、紅十字天使計(jì)劃、紅十字博愛家園等項(xiàng)目的實(shí)施，從不同層面助力精準(zhǔn)扶貧。力爭全年募集1000萬元善款、物，為我市弱勢群體提供人道救助救助。
4、做強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。鞏固應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作成果，積極探索跨行業(yè)、跨部門的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)合作模式，大力提高公眾應(yīng)急救護(hù)技能的普及率。年內(nèi)培訓(xùn)救護(hù)師資不少于60人、救護(hù)員不少于1.5萬人、普及不少于10萬人次。認(rèn)真做好AED設(shè)備放置的協(xié)調(diào)工作，啟動(dòng)構(gòu)建應(yīng)急救援（救護(hù)）體系建設(shè)。
5、做細(xì)三獻(xiàn)工作。穩(wěn)步推進(jìn)三獻(xiàn)工作發(fā)展，持續(xù)開展三獻(xiàn)宣傳；做細(xì)志愿各種服務(wù)工作。確保完成省紅十字會(huì)下達(dá)造三獻(xiàn)任務(wù)。加強(qiáng)捐獻(xiàn)協(xié)調(diào)員隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提高三獻(xiàn)工作能力。
6、做優(yōu)紅十字文化傳播工作。充分發(fā)揮紅十字會(huì)在社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)和精神文明建設(shè)中的積極作用，加強(qiáng)與新聞媒體的溝通，廣泛利用媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道，講好紅十字會(huì)故事，豐富紅十字文化內(nèi)涵，擴(kuò)大紅十字影響，引領(lǐng)社會(huì)道德風(fēng)尚。
三、部門基本情況
南昌市紅十字會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，所屬一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、賑濟(jì)服務(wù)處、組織宣傳處3個(gè)處室。編制人數(shù)8人，其中：參公編制8人；實(shí)有人數(shù)12人，其中：在職人數(shù)8人，退休人員4人。
第二部分 南昌市紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
預(yù)算收入情況
2019年南昌市紅十字會(huì)收入預(yù)算總額為177.95萬元，比上年減少18.67.其中：財(cái)政撥款收入176.51萬元，占收入預(yù)算總額的99.2%，上年結(jié)余1.44萬元，占收入預(yù)算總額的0.8%。
（二）預(yù)算支出情況
2019年南昌市紅十字會(huì)支出預(yù)算總額為177.95萬元，比上年減少18.67，下降9.49%，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出108.95萬元，占支出預(yù)算總額的61.2%；包括工資福利支出86.95萬元，商品和服務(wù)支出21.67萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.33萬元；項(xiàng)目支出69萬元，占支出預(yù)算總額的38.8%，包括商品和服務(wù)支出69萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出168.18萬元，占支出總額的94.5%，包括：未歸口管理行政單位離退休0.33萬元，占財(cái)政撥款支出的0.2%；事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出11.28萬元，占財(cái)政撥款支出的6.3%；紅十字事業(yè)156.57萬元，占財(cái)政撥款的88%；住房保障支出9.77萬元，占支出總額的5.5%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出86.95萬元，占支出預(yù)算總額的48.8%，商品和服務(wù)支出21.67萬元，占支出預(yù)算總額的12.2%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼0.33萬元，占支出預(yù)算總額的0.2%；項(xiàng)目支出69萬元，占支出預(yù)算總額的38.8%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年市紅十字會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為176.51萬元，占收入預(yù)算總額的99.2%。
具體支出情況是：未歸口管理行政單位離退休0.33萬元，占財(cái)政撥款支出的0.2%；事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出11.28萬元，占財(cái)政撥款支出的6.4%；行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)）86.13萬元，占財(cái)政撥款支出的48.7%；一般行政管理事務(wù)管理（紅十字事業(yè)）69.00萬元，占支出預(yù)算總額的39%；住房公積金6.77萬元，占支出預(yù)算總額的3.7%；購房補(bǔ)貼3萬元，占支出預(yù)算總額的2.0%。
政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2019年市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為21.67萬元。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)
費(fèi)來源于本部門預(yù)算批復(fù)表中--《部門收支預(yù)算總表》的商品和服務(wù)支出+其他資本性支出，較上年減少14.51萬元，主要原因2018年人員退休，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（六）政府采購情況說明
2019年我會(huì)政府采購預(yù)算共安排4萬元。其中服務(wù)預(yù)算為4
萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年8月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公
務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2019年本部門預(yù)算安排購置車輛0柄。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金69萬元；納入財(cái)政績效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金69萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年本部門三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1萬元。其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。
公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比上年減少0.7萬元，減少的原因主要是接待安排減少。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
第三部分 南昌市紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算表
1.2019年南昌市紅十字會(huì)收支預(yù)算總表
2.2019年南昌市紅十字會(huì)收入預(yù)算總表
3.2019年南昌市紅十字會(huì)支出預(yù)算總表
4.2019年南昌市紅十字會(huì)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.2019年南昌市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算支出表
6.2019年南昌市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算基本支出表
7.2019年南昌市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表
8.2019年南昌市紅十字會(huì)政府性基金預(yù)算支出表
（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映單位的基本支出；
（二）一般公共服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映單位的項(xiàng)目支出；
